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7月計提13%出口退稅額29萬元（分錄借:其他應收款-出口退稅 29 貸: 應交稅費應交增值稅-出口退稅29 ），新增進項抵扣額37萬（正常購進分錄）。 8月5日收到出口退稅額29萬，8月10日申請增量留底退稅37萬，8月11日收到增量留底退稅額8萬元請問: 1、8月如何做會計分錄 2、8月為什么申請37萬的留底退稅，實際只收到8萬？未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎？出口退稅新手，麻煩詳細解答一下！謝謝老師！

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務師

2022-08-17 09:52

你好。 1、收到留抵退稅借：銀行存款 8萬，貸：應交稅金-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 8萬申請時不用做分錄 2、因為你大概有內(nèi)銷吧？留抵退稅按內(nèi)外銷比例，退內(nèi)銷部分進項留抵。 3、未退的部分屬于外銷免稅部分，是不退的，但可以繼續(xù)留著，將來做出口退稅或者抵扣

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