雨露 追問

2022-08-17 19:24

你好，賬載金額要填寫嗎？

郭老師 解答

2022-08-17 19:31

不填寫的
其他的都不填寫

雨露 追問

2022-08-17 19:31

我是要調(diào)增的繳納企業(yè)所得稅的，

雨露 追問

2022-08-17 19:33

是填稅收金額?不是調(diào)增金額嗎?

雨露 追問

2022-08-17 19:37

只填稅收金額，不是調(diào)增不了么？

郭老師 解答

2022-08-17 19:39

營業(yè)外收入，本來就需要交所得稅的。

郭老師 解答

2022-08-17 19:39

你是想要不繳所得稅的嗎

雨露 追問

2022-08-17 19:55

主表的納稅調(diào)整增加額A105000

郭老師 解答

2022-08-17 19:57

對的
你在主表營業(yè)外收入填寫了嗎

雨露 追問

2022-08-17 19:59

沒有，我是填在納稅調(diào)整增加額那欄

郭老師 解答

2022-08-17 20:08

那就應(yīng)該再調(diào)整增加額里面填。

雨露 追問

2022-08-17 20:10

能確下我主表及附表分別怎么填嗎？

郭老師 解答

2022-08-17 20:14

主表
營業(yè)收入到利潤總額看你利潤表的
你有工資社保福利費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)
在職工薪酬明細(xì)表
賬載金額看計提的看應(yīng)負(fù)職工薪酬貸方發(fā)生額合計
稅收金額和實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計如果有扣除比例的這個扣除比例超過了稅收金額按上面的來填寫就可以了
你有固定資產(chǎn)的嗎
招待費(fèi)呢

雨露 追問

2022-08-17 20:17

這個是清算所得稅報表，我要現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅年報（A類）,但不知道這個填在主表的哪一欄

郭老師 解答

2022-08-17 20:19

第二列這個都是那些科目的

雨露 追問

2022-08-17 20:21

無法支付的應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-08-17 20:23

兩種做法
上面的
或者在營業(yè)外收入
彌補(bǔ)虧損自動出來
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表106000
填寫年度2022年第一列
其他的自動出來

雨露 追問

2022-08-17 20:27

可我賬上沒有做營業(yè)外收入，

郭老師 解答

2022-08-17 20:39

那就按上面的
105000表收入類其他
填寫賬載金額
主表調(diào)增