郭老師 解答

2022-08-18 09:36

看他支付的業(yè)務(wù)是用在哪里的。

yuuki 追問

2022-08-18 09:36

實際是用在了項目上面

郭老師 解答

2022-08-18 09:37

沒有支付出去的證明嗎？用它支付出去的證明來做。

yuuki 追問

2022-08-18 09:46

有收據(jù)，但是是以前年度的

郭老師 解答

2022-08-18 09:48

具體的是什么業(yè)務(wù)，你說業(yè)務(wù)我給你做賬務(wù)處理了。

yuuki 追問

2022-08-18 09:56

買材料。支付工人款項。但是這些錢都是公戶付老板私戶，再從私戶支付出去的

郭老師 解答

2022-08-18 10:02

借原材料，
應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2022-08-18 10:02

這些項目確認(rèn)收入的時間是什么時間？如果是以前年度的話，借以前年度損益調(diào)整，貸原材料應(yīng)付職工薪酬工資。

yuuki 追問

2022-08-18 10:03

但是原始憑證只有不規(guī)范的收據(jù)，可以嗎。金額有1400多萬

郭老師 解答

2022-08-18 10:06

對的，就是不允許抵扣所得稅。

yuuki 追問

2022-08-18 10:29

可以債轉(zhuǎn)股嗎、。

郭老師 解答

2022-08-18 10:32

你好，你們欠了股東的錢可以的。