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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-12 11:15

您好！對的。你分錄沒錯。預(yù)付是不是40就看你有沒有付錢了。

景 追問

2017-06-12 11:17

但是老師，我?guī)齑嫔唐肥秦摂?shù)怎么辦啊，找不到原因

宋生老師 解答

2017-06-12 11:17

您好！你金額是負數(shù)？

景 追問

2017-06-12 11:20

@宋老師:庫存商品余額在貸方

宋生老師 解答

2017-06-12 11:23

您好！你這個估計是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了

景 追問

2017-06-12 11:35

老師，我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照我當(dāng)月開出發(fā)票票面的數(shù)量乘以購入的不含稅單價對吧，但是因為我公司購入單價和賣出的單價是做一樣的，是不是因為這個原因

宋生老師 解答

2017-06-12 11:37

您好！你的方法是對的。但是這樣最多只是0，不會負數(shù)， 
你數(shù)量是不是少錄了，或者銷售的時候多了。

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相關(guān)問題討論
您好！對的。你分錄沒錯。預(yù)付是不是40就看你有沒有付錢了。
2017-06-12 11:15:06
你好應(yīng)收為負說明你預(yù)收賬款有，應(yīng)付為負表示預(yù)付，應(yīng)交稅費表示還沒有交稅
2019-10-23 09:18:25
你好，不可以的，要重分類的
2022-01-10 15:16:28
你好，這兩個科目填列要看明細賬，填列方法請看下圖。
2017-03-05 10:51:00
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備） 應(yīng)交稅費就是根據(jù)應(yīng)交稅費科目的期末余額填寫
2017-08-08 21:24:24
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