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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-22 15:25

你好，那你匯算清繳的時候調增了嗎？當時分錄怎么做的？

樂多 追問

2022-08-22 15:31

沒有，忘了這碼事了，當時是借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款-預提費用

郭老師 解答

2022-08-22 15:33

借其他應付款，借主營業(yè)務成本負數(shù)匯算清繳，沒有調整的做這個。

樂多 追問

2022-08-22 15:42

那不需要更改企業(yè)所得稅年報？

郭老師 解答

2022-08-22 15:46

你好，不修改匯算清交的，也不修改年財務報表。

樂多 追問

2022-08-22 15:49

那我預提的幾萬塊不用交稅？算作今年的？今年在往回開成本是嗎？

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

你好，你有其他的成本可以繼續(xù)抵扣。

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

一企業(yè)所得稅又不是看這個業(yè)務，你看整體的。

樂多 追問

2022-08-22 16:29

目前公司只有員工工資，沒有開回來得票，如果把預提費用沖銷了就盈利了一萬多

郭老師 解答

2022-08-22 16:29

好你在暫估一個費用的。

樂多 追問

2022-08-22 16:53

把成本的預提沖掉，再預提一個費用的？

郭老師 解答

2022-08-22 16:54

你好
是的
是這么做的。

樂多 追問

2022-08-22 17:07

好的，謝謝老師

樂多 追問

2022-08-22 17:10

那每個月做工資5000時都把費用沖5000？

郭老師 解答

2022-08-22 17:10

可以的，可以這么做的。

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相關問題討論
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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