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老師，我們租房分錄是借：使用權(quán)資產(chǎn)-原值 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：租賃負(fù)債-租賃付款額 ；付款時(shí)，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ；收到發(fā)票：借：租賃負(fù)債-付款額 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款；前兩個(gè)分錄在去年10月已做，今年1月啟用的用友U8賬套，我們應(yīng)付與總賬對(duì)賬里面有租賃負(fù)債科目，最后一個(gè)分錄是在總賬直接加的，導(dǎo)致一直對(duì)賬不平，能否在應(yīng)付與總賬對(duì)賬里面不設(shè)置租賃負(fù)債科目對(duì)賬？有什么影響嗎？
果凍
于2022-08-23 14:40 發(fā)布 ??1789次瀏覽
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樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2022-08-23 14:46
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果凍 追問(wèn)
2022-08-23 14:52
果凍 追問(wèn)
2022-08-23 14:53
樸老師 解答
2022-08-23 15:00