路路 追問(wèn)

2022-08-23 16:41

個(gè)人部分的，不是公司部分的也這樣做嗎

郭老師 解答

2022-08-23 16:42

你好，這個(gè)就是個(gè)人的那一部分，如果是企業(yè)的那一部分就不會(huì)退給個(gè)人了。

路路 追問(wèn)

2022-08-23 16:49

我剛剛看了下這樣做了分錄，應(yīng)付職工薪酬貸方余額變大了

郭老師 解答

2022-08-23 16:50

你好不會(huì)的啊，你看一下我上面一個(gè)貸方一個(gè)借方?jīng)]有余額了。

郭老師 解答

2022-08-23 16:50

這兩個(gè)分錄你再看一下的。

路路 追問(wèn)

2022-08-23 16:51

老師你看下圖片

郭老師 解答

2022-08-23 16:52

然后還有一個(gè)支付，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。

路路 追問(wèn)

2022-08-23 16:55

在6月薪資313767.4里面發(fā)了呢，這樣我的應(yīng)付職工薪酬就一直多出來(lái)158

郭老師 解答

2022-08-23 17:00

那你沒(méi)有做之前，你的應(yīng)付職工薪酬還有其他的是正確的嗎？

郭老師 解答

2022-08-23 17:01

你提前發(fā)了應(yīng)付職工薪酬的余額，應(yīng)該是不對(duì)的。

郭老師 解答

2022-08-23 17:01

是不是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了，如果是的話，再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用附屬的。

路路 追問(wèn)

2022-08-23 17:10

老師，那我應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)也不對(duì)，這個(gè)怎么變平呀

郭老師 解答

2022-08-23 17:11

應(yīng)付職工薪酬，二級(jí)科目是工資，不是社保。

郭老師 解答

2022-08-23 17:11

你的其他應(yīng)付款有余額，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，這個(gè)工資不需要再計(jì)提了，你看一下你是不是之前已經(jīng)做了計(jì)提。