可樂加番茄 追問

2017-06-13 17:48

@鄒老師:我按公式算了不對的  金額差剛剛好等于我的營業(yè)外支出   為什么會這樣

鄒老師 解答

2017-06-13 17:49

你好，是不是你利潤表編制有誤啊

可樂加番茄 追問

2017-06-13 17:52

@鄒老師:我看到前任會計上個月做了借本年利潤貸營業(yè)外支出  應(yīng)該是這個問題  這個屬于結(jié)轉(zhuǎn)分錄  應(yīng)該是系統(tǒng)自己做的

鄒老師 解答

2017-06-13 17:59

你好，是不是多做了這個分錄

可樂加番茄 追問

2017-06-13 18:03

@鄒老師:我知道問題出在哪里了   我還想問一下金蝶軟件做賬  我做了以前年度損益調(diào)整  利潤表的未分配利潤年初數(shù)是要自己手動填的嗎

鄒老師 解答

2017-06-13 18:04

你好，不需要的，做到未分配利潤的期末余額就可以了