微信用戶 追問

2022-08-29 19:17

老師，工地上還有許多材料沒有開票過來，這個(gè)暫估是根據(jù)什么暫估，暫估金額是根據(jù)什么來的呢

郭老師 解答

2022-08-29 19:18

對(duì)方的發(fā)貨單，你們單位的入庫單，之前有購入這個(gè)材料嗎？看市場價(jià)格。l

微信用戶 追問

2022-08-29 19:19

那人工和機(jī)械或其他費(fèi)用都是根據(jù)這些原始單據(jù)暫估的嗎

郭老師 解答

2022-08-29 19:20

人工的用工資表，機(jī)械費(fèi)的可以沒有原始憑證。

微信用戶 追問

2022-08-29 21:21

老師，這些暫估也是像有發(fā)票做憑證一樣工程施工-合同成本-某某項(xiàng)目-人/材/機(jī)這們做憑證嗎

郭老師 解答

2022-08-29 21:31

你好對(duì)的
需要這么做

微信用戶 追問

2022-08-30 14:06

郭老師，我想向你請(qǐng)教一下，我單位老板掛靠一家公司中了一個(gè)標(biāo)，現(xiàn)在工程已經(jīng)按進(jìn)度開票出來了，但被靠方公司的會(huì)計(jì)卻不讓我提供成本，我主動(dòng)問她，她說款還未到，可以不提供成本票，我不太明白了，在我的認(rèn)知里認(rèn)為只要開了銷項(xiàng)，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)肯定要到位，沒有進(jìn)項(xiàng)，那是沒辦法，我這種理解可對(duì)，還是說對(duì)方會(huì)計(jì)說的是對(duì)的

郭老師 解答

2022-08-30 14:06

建筑的他雖然開了發(fā)票，但是他沒有做收入的情況下，可以不用成本的。

郭老師 解答

2022-08-30 14:06

可以借銀行存款，貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)，他不用做收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:07

老師，那他什么時(shí)候要做收入，做收入時(shí)的分錄又一樣吧

郭老師 解答

2022-08-30 14:08

你好，可以根據(jù)完工進(jìn)度來確認(rèn)收入，如果工程期短的話，可以完工的時(shí)候再確認(rèn)收入，借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:09

但是，稅費(fèi)也不用交的嗎

郭老師 解答

2022-08-30 14:10

你好，企業(yè)所得稅不需要繳納的，增值稅需要。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:10

而且我們這個(gè)發(fā)票是根據(jù)完工進(jìn)度開的呀，她不用做收入嗎

郭老師 解答

2022-08-30 14:10

那你得問下對(duì)方，他是根據(jù)什么來確認(rèn)收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:11

但是她什么票都不讓我提供，說等到款到時(shí)再提供

郭老師 解答

2022-08-30 14:11

這個(gè)就不清楚了，如果工程期短的，可以完工的時(shí)候再確認(rèn)收入，不是嗎？

微信用戶 追問

2022-08-30 14:12

不短，有好幾個(gè)月的工程

郭老師 解答

2022-08-30 14:12

那不清楚了，不清楚對(duì)方怎么做的。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:15

不知道是對(duì)方不專業(yè)，還是我平時(shí)所理解的不對(duì)，我理解的是普票可以不到，但該有的專票成本應(yīng)該要到位，好抵銷項(xiàng)呀，我越做越糊涂了，問多了，對(duì)方就說是你做賬還是我做賬

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

對(duì)方開的是什么業(yè)務(wù)的？預(yù)收款不征稅的還是什么的？

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

正常的，開了專票需要進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣。

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

有可能他是手里有專票有抵扣的，所以就不需要你單位來開了。