微信用戶 追問

2022-08-29 19:17

老師，工地上還有許多材料沒有開票過來，這個暫估是根據(jù)什么暫估，暫估金額是根據(jù)什么來的呢

郭老師 解答

2022-08-29 19:18

對方的發(fā)貨單，你們單位的入庫單，之前有購入這個材料嗎？看市場價格。l

微信用戶 追問

2022-08-29 19:19

那人工和機械或其他費用都是根據(jù)這些原始單據(jù)暫估的嗎

郭老師 解答

2022-08-29 19:20

人工的用工資表，機械費的可以沒有原始憑證。

微信用戶 追問

2022-08-29 21:21

老師，這些暫估也是像有發(fā)票做憑證一樣工程施工-合同成本-某某項目-人/材/機這們做憑證嗎

郭老師 解答

2022-08-29 21:31

你好對的
需要這么做

微信用戶 追問

2022-08-30 14:06

郭老師，我想向你請教一下，我單位老板掛靠一家公司中了一個標(biāo)，現(xiàn)在工程已經(jīng)按進度開票出來了，但被靠方公司的會計卻不讓我提供成本，我主動問她，她說款還未到，可以不提供成本票，我不太明白了，在我的認知里認為只要開了銷項，當(dāng)月進項肯定要到位，沒有進項，那是沒辦法，我這種理解可對，還是說對方會計說的是對的

郭老師 解答

2022-08-30 14:06

建筑的他雖然開了發(fā)票，但是他沒有做收入的情況下，可以不用成本的。

郭老師 解答

2022-08-30 14:06

可以借銀行存款，貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費，他不用做收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:07

老師，那他什么時候要做收入，做收入時的分錄又一樣吧

郭老師 解答

2022-08-30 14:08

你好，可以根據(jù)完工進度來確認收入，如果工程期短的話，可以完工的時候再確認收入，借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:09

但是，稅費也不用交的嗎

郭老師 解答

2022-08-30 14:10

你好，企業(yè)所得稅不需要繳納的，增值稅需要。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:10

而且我們這個發(fā)票是根據(jù)完工進度開的呀，她不用做收入嗎

郭老師 解答

2022-08-30 14:10

那你得問下對方，他是根據(jù)什么來確認收入。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:11

但是她什么票都不讓我提供，說等到款到時再提供

郭老師 解答

2022-08-30 14:11

這個就不清楚了，如果工程期短的，可以完工的時候再確認收入，不是嗎？

微信用戶 追問

2022-08-30 14:12

不短，有好幾個月的工程

郭老師 解答

2022-08-30 14:12

那不清楚了，不清楚對方怎么做的。

微信用戶 追問

2022-08-30 14:15

不知道是對方不專業(yè)，還是我平時所理解的不對，我理解的是普票可以不到，但該有的專票成本應(yīng)該要到位，好抵銷項呀，我越做越糊涂了，問多了，對方就說是你做賬還是我做賬

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

對方開的是什么業(yè)務(wù)的？預(yù)收款不征稅的還是什么的？

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

正常的，開了專票需要進項專票來抵扣。

郭老師 解答

2022-08-30 14:18

有可能他是手里有專票有抵扣的，所以就不需要你單位來開了。