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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-15 11:44

你好，是的，需要先計提，然后繳納 
3月份  借；所得稅費用   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
4月份     借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

Derry 追問

2017-06-15 11:56

那如果是匯算清繳時補繳上年度的企業(yè)所得稅，分錄應(yīng)該怎么做?。窟@樣的話上年末是否應(yīng)該計提？如果有計提和沒有計提的話分錄應(yīng)該怎么做??？@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-15 11:57

借；以前年度損益調(diào)整      貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款

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借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計提時： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2016-07-07 22:12:05
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
計提時 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費貸銀存
2019-04-10 11:03:18
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