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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-09-03 15:59

你好，一般納稅人認(rèn)證的專票多余的是什么意思？多余的那一部分你先別認(rèn)證，以后需要抵扣的時(shí)候你再認(rèn)證不就可以了，小規(guī)模直接就不用認(rèn)證，價(jià)稅合計(jì)作

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-03 16:04

哦哦，一般的理解了，小規(guī)模的，我的意思是業(yè)務(wù)員原來300餐費(fèi)來不了票，后來，他自己或者我，別人這些，去吃飯開了360可以給他用？那這個(gè)票面360金額大于實(shí)際報(bào)銷300這個(gè)，發(fā)票附再后面，不會(huì)有問題？

郭老師 解答

2022-09-03 16:13

能退回去的最好退回去，退回去的報(bào)銷單上寫上實(shí)際消費(fèi)金額。

郭老師 解答

2022-09-03 16:14

這個(gè)餐飲的也抵扣不了增值稅的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-03 16:32

退回？難道是掛一個(gè)其他應(yīng)付款嗎，都是一張票上。是為了抵扣匯算清繳的所得稅。

郭老師 解答

2022-09-03 16:32

是啊
退回去，重新開300
要是稅務(wù)局聞起來咋解釋

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
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