懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:20

還有這個(gè)暫估的成本和庫存都是估計(jì)數(shù)字，肯定不是多了就是少了，那等這個(gè)我們收到貨之后這個(gè)需要怎么處理呢？

宋生老師 解答

2017-06-15 15:24

您好！紅字沖減暫估的數(shù)據(jù)，然后做正確的。

懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:31

就是我現(xiàn)在要操作的就是借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估。貸：庫存商品-暫估。等我們實(shí)際收到貨后，再借庫存-暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估。    做正確的借：庫存商品-**，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行、應(yīng)付等。是嗎？

宋生老師 解答

2017-06-15 15:37

您好！是的。還要補(bǔ)一下那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。

懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:44

那這個(gè)成本5月結(jié)轉(zhuǎn)了，后面等來貨做了準(zhǔn)確的，又結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)是否可以，稅務(wù)局是否會(huì)查呢？

宋生老師 解答

2017-06-15 16:05

您好！是的?？梢缘摹Ｄ悴皇呛竺鏇_減了5月的預(yù)估了嗎？