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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-06 11:52

您好,處置的時候咱是
借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn)
,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應交稅費。
固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。

淇淇麻 追問

2022-09-06 12:50

固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。憑證分錄麻煩發(fā)我一下

李霞老師 解答

2022-09-06 12:51

你好,你現(xiàn)在的話,你可以這樣做啊,要么借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理,要么借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益,然后反方向借營業(yè)外支出貸資產(chǎn)處置損益及資產(chǎn)處置損益貸營業(yè)外收入。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:11

老師您好   另外想問一下   收到處置固定資產(chǎn)的錢之后   如何給對方開票?

李霞老師 解答

2022-09-06 13:12

你好,你直接把你這個固定資產(chǎn)的名稱開在發(fā)票上就行,然后填上你的金額、稅額。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:21

稅率這塊 一般納稅人是按照幾個點給對方開票?

李霞老師 解答

2022-09-06 13:22

您好,您給詳細說一下這個固定資產(chǎn)當時買的時候勾選認證了嗎?嗯,你給我想一下,說一下情況我才能告訴你。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:25

是的  當時是13個點的勾選認證的

李霞老師 解答

2022-09-06 13:26

你好,那你現(xiàn)在只能按照13個點兒往外開發(fā)票

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:29

那我入賬的賬目收入  和 稅務系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)是否有出入

李霞老師 解答

2022-09-06 13:30

你好,不會的呀,你正常銷售的時候,做憑證的時候是按13個點兒,咱開發(fā)票的時候也是13個點兒,報稅的時候也是13個點。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:31

然后反方向借營業(yè)外支出貸資產(chǎn)處置損益及資產(chǎn)處置損益貸營業(yè)外收入   這塊的收入是   差額凈利潤   不是票面收入

李霞老師 解答

2022-09-06 13:32

你好,那一塊兒是所得稅,但是咱增值稅得按照票面。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:32

固定資產(chǎn)處置的時候的營業(yè)外收入呢

李霞老師 解答

2022-09-06 13:34

營業(yè)外收入呢,就相當于增加了利潤,咱就繳納所得稅了。

淇淇麻 追問

2022-09-06 13:49

好的  謝謝!

李霞老師 解答

2022-09-06 13:49

祝您生活愉快開心快樂

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是的,需要按照賬面價值和處置價款來計算處置損益
2022-04-25 10:35:54
處置固定資產(chǎn)處置了45000,需要交稅的,增值稅,附加稅,城建稅,所得稅
2019-07-22 15:34:42
您好,處置的時候咱是 借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn) ,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應交稅費。 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
你好,首先是這樣,你如果不想留下問題的話,他不要開發(fā)票,你也可以開給他,他不要就自己去處置好了。 你可以寫收據(jù),簽訂合同。正常做固定資產(chǎn)清理
2023-07-18 16:10:36
你好,按購進時稅目和名稱開,稅率3% 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-07-17 17:16:42
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