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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-16 17:48

無票收入需要計提增值稅。這個收入含專票收入、普票收入、不含稅收入、免稅收入一起計算，季度收入不超過9萬元

偉末末 追問

2017-06-16 17:49

@李愛文老師:后面又沒有交稅，怎么處理？

李愛文老師 解答

2017-06-16 17:51

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 
貸：營業(yè)外收入

偉末末 追問

2017-06-16 17:59

@李愛文老師:計提的時候呢？

李愛文老師 解答

2017-06-16 18:00

借：應(yīng)收賬款——XX公司（或庫存現(xiàn)金、銀行存款） 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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無票收入需要計提增值稅。這個收入含專票收入、普票收入、不含稅收入、免稅收入一起計算，季度收入不超過9萬元
2017-06-16 17:48:57
你好，根據(jù)各個稅種的計稅依據(jù)*適用稅率
2017-07-05 13:47:55
請問你們是每月報一次稅還是每季度申報一次稅，如果每月申報，就每月計提一提；每季申報一次就在季度末計提一次，稅率根據(jù)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。各地標(biāo)準(zhǔn)不一，根據(jù)省地稅局要求填寫稅率
2017-05-30 19:01:57
同學(xué)， 二季度少計提一些就可以了。
2021-06-18 19:35:01
第三季少計提二季度多計提稅金即可。
2015-10-10 15:01:22
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