歲禾 追問(wèn)

2022-09-12 16:51

匯算清繳的時(shí)候調(diào)整分錄是什么

郭老師 解答

2022-09-12 16:51

你好，上面就是匯算清繳調(diào)整的分錄。

郭老師 解答

2022-09-12 16:52

然后在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額。

歲禾 追問(wèn)

2022-09-12 16:53

除了這兩個(gè)分錄，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
其他分錄是什么

郭老師 解答

2022-09-12 16:54

沒(méi)有其他的分錄這已經(jīng)是完整的啦。

歲禾 追問(wèn)

2022-09-12 16:57

收到補(bǔ)的發(fā)票的時(shí)候呢，先暫估，然后收到票的時(shí)候呢

郭老師 解答

2022-09-12 16:57

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款

歲禾 追問(wèn)

2022-09-12 16:59

沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，都是未分配利潤(rùn)代替的，收發(fā)票 什么分錄

歲禾 追問(wèn)

2022-09-12 17:01

收發(fā)票應(yīng)該是借 管理費(fèi)用 實(shí)際借其他應(yīng)付  然后貸銀行存款？

郭老師 解答

2022-09-12 17:07

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)收到發(fā)票，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款，這個(gè)收到了嗎？

郭老師 解答

2022-09-12 17:07

不做管理費(fèi)用，這是去年的，為什么要做管理費(fèi)用，做管理費(fèi)用不就影響今年的利潤(rùn)了？