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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2022-09-14 17:28

您好，應(yīng)交增值稅稅率是13%

微信用戶 追問

2022-09-14 17:30

這里的應(yīng)交增值稅不對，數(shù)額怎么出來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:31

您好，是的呢。應(yīng)交增值稅=120000/1.13*0.13=13805.31

微信用戶 追問

2022-09-14 17:32

其他業(yè)務(wù)收入？

微微老師 解答

2022-09-14 17:33

您好，是因為分期確認收入，不確認收入的計入到預(yù)收賬款

微信用戶 追問

2022-09-14 17:34

沒看出其他業(yè)務(wù)收入和不確認收入哪里來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:35

您好，看下題目的呢。截圖題目給喔呢

微信用戶 追問

2022-09-14 17:37

題目沒有寫明，不知道

微信用戶 追問

2022-09-14 17:39

請問老師預(yù)收賬款哪里來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:45

租金啊，12萬是1年的，按月確認收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧，同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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