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2022-09-16 10:19

我刪掉了   現(xiàn)在 5/6/7月   制造費(fèi)用 -折舊   科目余額表貸方出現(xiàn) 數(shù)了

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2022-09-16 10:28

生產(chǎn)制造費(fèi) -折舊       制造費(fèi)的折舊  屬于生產(chǎn)成本    都攤銷到?jīng)]個產(chǎn)品你里去    現(xiàn)在有余額了   怎么處理     我要反賬  每個月從新做成本  從新算  從新攤銷嗎

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 10:49

同學(xué)你好，你使用的是什么財務(wù)軟件呢，可以不用反賬的，注意制造費(fèi)用-折舊費(fèi)變?yōu)榻璺截?fù)數(shù)，就行了。

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2022-09-16 10:49

一個固定資產(chǎn)  折舊費(fèi) 50元   我現(xiàn)在做從了 每月折舊 就是100    這100的費(fèi)用 都做在成本   攤銷在產(chǎn)品里了    我把錯的那個折舊刪掉了   全部從新 計提折舊

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 10:50

同學(xué)你好，是的，全部重新計提折舊，也是這個月折舊費(fèi)的變動，與以前的就沒關(guān)系了，把這個月發(fā)生的折舊費(fèi)，再分?jǐn)偟竭@個月的各個產(chǎn)品的成本中去即可。

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2022-09-16 11:27

老師 我 4月的宿舍做從的刪掉了    現(xiàn)在5/6/7 月  都 計提折舊  的是 都有變化     我是不是要從5月開  改到7月    都要從新做.從新計算成本攤銷

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2022-09-16 11:35

老師    我從5-6-7月  計提折舊  都有變化    在7月申報的4/5/6月季度表報 是不是要   調(diào)整 改正  在從新申報呢

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 11:45

同學(xué)你好，不需要重新做的，只是這個月調(diào)整過來就行了。

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2022-09-16 13:38

老師   都在8月調(diào)整過來就行   那我需要做一條憑證 調(diào)一下嗎   我不會

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 13:48

同學(xué)你好，是的，都在8月調(diào)整過來就行了。因?yàn)樵瓉頉]有生成憑證，所以不用處理固定資產(chǎn)，只調(diào)整折舊就行了，借：制造費(fèi)用-折舊費(fèi)，負(fù)數(shù)，貸：累計折舊，負(fù)數(shù)。

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2022-09-16 13:48

老師   5/6月  折舊數(shù)變了   利潤表 數(shù)也變了    我在7月申報的季度表報 要不要    電子稅務(wù)局改財務(wù)報表啊

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:14

同學(xué)你好，報表不用改了，后面按正確的申報就行了。

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2022-09-16 14:16

報表  到年底改嗎  還是一直都不用改

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:17

同學(xué)你好，報表年底要改為正確的。

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2022-09-16 14:23

老師 幫我看一下   我按照你說的做一條憑證  
 我截圖  本期發(fā)生 額 借方 （是8月折舊費(fèi) 實(shí)際 85980.39-多折舊91415.75=-5435.36   顯示 直接 減少8月成本數(shù)了  ）
 后面期末余額  出現(xiàn)貸方182831.5    這個 什么意思呢     這個數(shù)在期末出現(xiàn)了  會不會 到9月   影響下月數(shù)呢

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2022-09-16 14:44

制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到    生產(chǎn)成本里    生本成本里的數(shù)忘記改了     改好了    怎么在期末余額出現(xiàn)的貸方91415.75

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:50

同學(xué)你好，一般情況下，制造費(fèi)用貸方余額是不對的，麻煩你查查前面的憑證是不是錯了。本期的折舊憑證截圖我看一下。謝謝。

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2022-09-17 08:29

非常感謝老師    第一個圖 是8月本期 折舊    第二圖是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 （第二圖里的制造費(fèi)用-折舊 數(shù)我手動調(diào)了.因?yàn)橹岸嗾叟f的數(shù)91415.75-8月本期85980.39=-5435.3.    
 實(shí)際重復(fù)折舊了   刪掉一個4月多入的固定資產(chǎn)折舊     就是說這個多出來折舊費(fèi) 實(shí)際 攤銷在每個產(chǎn)品里才對  
 這個固定資產(chǎn) 是生產(chǎn)費(fèi)用  制造費(fèi)用里   所以  折舊費(fèi)出現(xiàn)在貸方了       這個貸方的折舊費(fèi) 要攤銷在產(chǎn)品里的

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2022-09-17 08:36

老師 我知道了    是不是 不用做  借  制造費(fèi)用-折舊     貸  累計折舊    我在這個多折舊的數(shù)  在8月本期里   做成本的時候 直接剪掉這個91415.75   剩下的數(shù)   去攤銷在每個產(chǎn)品里   就平了   對嗎