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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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李老師2

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-19 08:10

我公司是運(yùn)輸企業(yè)，運(yùn)輸發(fā)票由地稅局代開(kāi)，地稅局在代開(kāi)時(shí)已按運(yùn)輸費(fèi)用金額代征企業(yè)所得稅，但我公司企業(yè)所得稅由國(guó)稅局征管，請(qǐng)問(wèn)我公司如何匯算清繳所得稅?--------------------------本問(wèn)題由社區(qū)小編載選自遼寧國(guó)稅遼寧國(guó)稅.

李老師2 解答

2017-06-19 08:22


您好：
您提交的問(wèn)題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：
符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貨物運(yùn)輸業(yè)若干稅收問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2004]88號(hào)）文件的代開(kāi)票部分，國(guó)稅管轄企業(yè)在匯算清繳時(shí)可按規(guī)定程序抵減國(guó)稅的應(yīng)繳稅款或者取得相關(guān)手續(xù)后向地稅申請(qǐng)退還該部分稅款。
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
歡迎您再次提問(wèn)！ 
--------------------------本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國(guó)稅遼寧國(guó)稅.

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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