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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-09-20 08:37

 本應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款的誤計(jì)入應(yīng)付賬款,只要借貸方向和客商名稱沒(méi)有錯(cuò)誤,就不是大問(wèn)題,審計(jì)時(shí)可以調(diào)整,也可以不調(diào)整

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 08:42

是預(yù)提的手續(xù)費(fèi)發(fā)票 本來(lái)是計(jì)入其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 ,等到收到發(fā)票后進(jìn)行沖銷  現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)月份手續(xù)費(fèi)計(jì)提錯(cuò)誤計(jì)入了應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 是否可以不進(jìn)行調(diào)整

樸老師 解答

2022-09-20 08:48

同學(xué)你好

對(duì)的
這個(gè)可以的

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 09:22

收到發(fā)票 沖銷的時(shí)候 就正常兩個(gè)科目一起放借方?jīng)_銷 即可哈

樸老師 解答

2022-09-20 09:26

同學(xué)你好
對(duì)的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 09:30

哈 不是可以不調(diào)整嗎? 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:預(yù)付賬款-XX銀行 這兩個(gè)分錄同時(shí)放在借方 沖銷即可?

樸老師 解答

2022-09-20 09:36

同學(xué)你好
是同一個(gè)單位就可以直接沖

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 09:59

嗯嗯 都是一個(gè)銀行的手續(xù)費(fèi)

樸老師 解答

2022-09-20 10:05

同學(xué)你好
那就直接沖

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 10:08

還有想問(wèn)下老師 去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)計(jì)入了利息費(fèi)了 需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎 金額不大 42

樸老師 解答

2022-09-20 10:11

同學(xué)你好
金額不大不用

981157841 追問(wèn)

2022-09-20 10:48

好的 謝謝老師 就是直接借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi) 這樣即可嗎

樸老師 解答

2022-09-20 10:56

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以的

上傳圖片 ?
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你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款或者做相反分錄就可以了
2022-04-11 10:56:13
學(xué)員您好,應(yīng)該是其他應(yīng)付款
2021-09-05 13:55:32
你好 購(gòu)進(jìn)材料,商品款項(xiàng)沒(méi)有支付,計(jì)入? 應(yīng)付賬款? 貸方 向其他單位或者個(gè)人借款,計(jì)入? 其他應(yīng)付款? 貸方核算?
2021-06-28 18:20:48
你好 掛其他應(yīng)付款來(lái)核算的
2020-07-29 10:33:08
你好,這種預(yù)估的,因?yàn)榈綍r(shí)候肯定會(huì)調(diào)整,因此建議放在其他應(yīng)付款里面
2020-07-04 14:44:22
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