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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-09-20 08:37

 本應計入應收賬款的誤計入應付賬款,只要借貸方向和客商名稱沒有錯誤,就不是大問題,審計時可以調整,也可以不調整

981157841 追問

2022-09-20 08:42

是預提的手續(xù)費發(fā)票 本來是計入其他應付款 預提費用 ,等到收到發(fā)票后進行沖銷  現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個月份手續(xù)費計提錯誤計入了應付賬款-預提費用 是否可以不進行調整

樸老師 解答

2022-09-20 08:48

同學你好

對的
這個可以的

981157841 追問

2022-09-20 09:22

收到發(fā)票 沖銷的時候 就正常兩個科目一起放借方沖銷 即可哈

樸老師 解答

2022-09-20 09:26

同學你好
對的
直接原分錄負數(shù)紅沖

981157841 追問

2022-09-20 09:30

哈 不是可以不調整嗎? 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借:其他應付款-預提費用 應付賬款-預提費用 應交稅費-進 貸:預付賬款-XX銀行 這兩個分錄同時放在借方 沖銷即可?

樸老師 解答

2022-09-20 09:36

同學你好
是同一個單位就可以直接沖

981157841 追問

2022-09-20 09:59

嗯嗯 都是一個銀行的手續(xù)費

樸老師 解答

2022-09-20 10:05

同學你好
那就直接沖

981157841 追問

2022-09-20 10:08

還有想問下老師 去年有一筆財務費用的手續(xù)費計入了利息費了 需要通過以前年度損益調整嗎 金額不大 42

樸老師 解答

2022-09-20 10:11

同學你好
金額不大不用

981157841 追問

2022-09-20 10:48

好的 謝謝老師 就是直接借:財務費用-手續(xù)費 貸:財務費用-利息費 這樣即可嗎

樸老師 解答

2022-09-20 10:56

同學你好
對的
這樣可以的

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相關問題討論
你好!你現(xiàn)在借其他應付款 貸應付賬款或者做相反分錄就可以了
2022-04-11 10:56:13
學員您好,應該是其他應付款
2021-09-05 13:55:32
你好 購進材料,商品款項沒有支付,計入? 應付賬款? 貸方 向其他單位或者個人借款,計入? 其他應付款? 貸方核算?
2021-06-28 18:20:48
你好 掛其他應付款來核算的
2020-07-29 10:33:08
你好,這種預估的,因為到時候肯定會調整,因此建議放在其他應付款里面
2020-07-04 14:44:22
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