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981157841
于2022-09-20 08:34 發(fā)布 ??1207次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-09-20 08:37
本應計入應收賬款的誤計入應付賬款,只要借貸方向和客商名稱沒有錯誤,就不是大問題,審計時可以調整,也可以不調整
981157841 追問
2022-09-20 08:42
是預提的手續(xù)費發(fā)票 本來是計入其他應付款 預提費用 ,等到收到發(fā)票后進行沖銷 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個月份手續(xù)費計提錯誤計入了應付賬款-預提費用 是否可以不進行調整
樸老師 解答
2022-09-20 08:48
同學你好對的這個可以的
2022-09-20 09:22
收到發(fā)票 沖銷的時候 就正常兩個科目一起放借方沖銷 即可哈
2022-09-20 09:26
同學你好對的直接原分錄負數(shù)紅沖
2022-09-20 09:30
哈 不是可以不調整嗎? 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借:其他應付款-預提費用 應付賬款-預提費用 應交稅費-進 貸:預付賬款-XX銀行 這兩個分錄同時放在借方 沖銷即可?
2022-09-20 09:36
同學你好是同一個單位就可以直接沖
2022-09-20 09:59
嗯嗯 都是一個銀行的手續(xù)費
2022-09-20 10:05
同學你好那就直接沖
2022-09-20 10:08
還有想問下老師 去年有一筆財務費用的手續(xù)費計入了利息費了 需要通過以前年度損益調整嗎 金額不大 42
2022-09-20 10:11
同學你好金額不大不用
2022-09-20 10:48
好的 謝謝老師 就是直接借:財務費用-手續(xù)費 貸:財務費用-利息費 這樣即可嗎
2022-09-20 10:56
同學你好對的這樣可以的
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查賬本發(fā)現(xiàn)去年八月份應付賬款記到了其他應付款那里,那現(xiàn)在我怎么調報表
答: 你好!你現(xiàn)在借其他應付款 貸應付賬款或者做相反分錄就可以了
老師,代收的賬款是掛其他應付款還是應付賬款?
答: 學員您好,應該是其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買一批防護服付款完了還沒有收到票,是掛“其他應付款”還是“應付賬款”
答: 你好 掛其他應付款來核算的
企業(yè)發(fā)生的運費是掛應付賬款還是其他應付款
討論
老師,在使用應付賬款和其他應付款時有什么區(qū)別?
b選項為什么記入其他應付款而不是應付賬款?
購買商品的運費屬于應付賬款還是其他應付款
老師好,我司的銷售業(yè)務,是外面專門的銷售公司去做,請問收到 銷售公司開給我司的技術付費,這個是掛 應付賬款,還是其他應付款,謝謝
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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