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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-19 21:58

您好，分錄，借：銀行存款或者現(xiàn)金等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-06-19 22:05

銷項(xiàng)稅是差額征收的，那么銷項(xiàng)稅是記差額的還是......？

王雁鳴老師 解答

2017-06-19 22:08

您好，可以記差額的，也可以記全額的。一般是記全額的，收到成本時(shí)，再記抵頂?shù)亩愵~。如果發(fā)票上已經(jīng)扣除了差額部分的稅款的，可以記差額的。

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-06-19 22:16

老師，在提資產(chǎn)折舊的時(shí)候，有3個(gè)月沒有計(jì)提，可以補(bǔ)記嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-06-19 22:17

您好，可以的。

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2019-03-10 07:01:24
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-10-08 14:09:25
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2017-06-24 15:35:51
1、支付工資等： 借：主營業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 2、確認(rèn)收入： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-20 17:18:47
勞務(wù)派遣的差額征稅發(fā)票是指，由于中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣獲取的非正常營業(yè)收入的差額部分，由國家稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的差額增值稅發(fā)票。當(dāng)勞務(wù)派遣單位收到差額征稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)做如下分錄： 1. 增值稅發(fā)票（應(yīng)收）：借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)收）xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)收）xx元 2. 增值稅（應(yīng)交）：貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)交）xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)交）xx元 案例： 假設(shè)一個(gè)中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣共獲取的4000元收入，其中非正常營業(yè)收入為3800元，當(dāng)其收到一張差額增值稅發(fā)票時(shí)，其所做的分錄如下： 1. 增值稅發(fā)票（應(yīng)收）：借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)收）3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)收）200元 2. 增值稅（應(yīng)交）：貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)（應(yīng)交）3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額（應(yīng)交）200元
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