亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-09-26 12:02

你好,這個(gè)沒有辦法的,因?yàn)樵緦?duì)方可以抵17%,現(xiàn)在只能抵16%,而且您這邊實(shí)際交的增值稅確實(shí)也減少了1%,所以要求退是正確的

解憂????童樂 追問

2022-09-26 12:24

那我這邊退了款賬務(wù)如何處理?需要開具紅字發(fā)票嗎?或者是對(duì)方要給我什么樣的證明文件

小云老師 解答

2022-09-26 12:38

你少給對(duì)方開了發(fā)票,然后金額是按照原本17%的收的,那帳上本身就多確認(rèn)了營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在你就沖減營(yíng)業(yè)收入。

解憂????童樂 追問

2022-09-26 12:56

沖減營(yíng)業(yè)收入不需要紅字發(fā)票嗎?

小云老師 解答

2022-09-26 13:00

你原本發(fā)票金額沒有開錯(cuò)就不需要

解憂????童樂 追問

2022-09-26 13:09

發(fā)票肯定沒有開錯(cuò),那做這筆沖減營(yíng)業(yè)收入的依據(jù)是銷售合同嗎?還有稅務(wù)上沒有紅字發(fā)票咋沖減我公司的營(yíng)業(yè)收入呢?

小云老師 解答

2022-09-26 13:15

比如原本你們合同不含稅金額100,增值稅17,一共117,你收款就是收117,后面開16%的發(fā)票,那你就只應(yīng)該收116,發(fā)票總金額也是116,本來就是有1塊的差距,直接沖就行了

解憂????童樂 追問

2022-09-26 13:21

問題是18年入賬的時(shí)候就是按16%的發(fā)票做的賬,沒有體現(xiàn)17%,所以賬面上沒有差價(jià),現(xiàn)在怎么處理好呢?

小云老師 解答

2022-09-26 13:25

如果你賬上就是按16%做的,那你實(shí)際收款金額和開票金額就不會(huì)有差異呀,也不存在退的問題了

小云老師 解答

2022-09-26 13:28

比如前面的數(shù)據(jù),你只有賬上和實(shí)際收款是117,發(fā)票是116才存在退錢的問題,如果都是116也就不存在退了

解憂????童樂 追問

2022-09-26 13:36

賬面上現(xiàn)在是平的,18年的發(fā)票按16%開具的,但貨款按17%的合同收的全款,客戶意思我們沒有按17%開票,現(xiàn)在要給他們退1個(gè)點(diǎn)的差價(jià),是這個(gè)意思,不退款就不給我們21年合同的尾款

小云老師 解答

2022-09-26 13:48

沖減收入,不開紅字發(fā)票

解憂????童樂 追問

2022-09-26 14:10

那這筆收入18年就確認(rèn)過,也都交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在沖減收入要調(diào)整以前年度損益嗎?稅務(wù)申報(bào)都是以開具的發(fā)票為準(zhǔn),不開紅字發(fā)票如何在申報(bào)時(shí)減少收入?

小云老師 解答

2022-09-26 14:18

如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是沖以前年度損益調(diào)整,稅務(wù)申報(bào)都是以開具的發(fā)票為準(zhǔn)就代表你們之前申報(bào)有問題,少申報(bào)了,你全額收錢了那時(shí)候就應(yīng)該全額申報(bào)的,應(yīng)該去更正申報(bào),而且你按發(fā)票申報(bào)那賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)又怎么能對(duì)的上呢

解憂????童樂 追問

2022-09-26 14:22

那現(xiàn)在是若退款了只沖減賬面上的收入,調(diào)整以前年度損益,不管稅務(wù)申報(bào)這塊是嗎?

小云老師 解答

2022-09-26 14:47

如果你之前沒有申報(bào)退這部分,現(xiàn)在也可以不管這個(gè),直接調(diào)賬就行了

小云老師 解答

2022-09-26 14:49

但是這樣不那么規(guī)范,規(guī)范的應(yīng)該去更正申報(bào)的,你可以自行選擇處理的

解憂????童樂 追問

2022-09-26 14:55

因?yàn)檫@個(gè)是18年發(fā)生的,貨款已兩清,現(xiàn)在還有21年的尾款未收,能否把對(duì)方要求退款的金額當(dāng)成是21年的尾款中收不回的錢(就是要退的這筆錢)做成壞賬可以嗎?

小云老師 解答

2022-09-26 14:57

你可以做壞賬,但是不得稅前扣除

解憂????童樂 追問

2022-09-26 14:59

那目前最好的處理辦法是沖減收入,調(diào)整以前年度損益了?

小云老師 解答

2022-09-26 15:06

是的,你的理解是正確的

解憂????童樂 追問

2022-09-26 15:15

好的,謝謝老師

小云老師 解答

2022-09-26 15:15

不客氣,祝你工作順利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
全局概況 局情概況 主要職能 機(jī)構(gòu)設(shè)置 基層介紹 公開電話 大連市國(guó)家稅務(wù)局的主要職能 (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合大連地區(qū)的實(shí)際情況,研究制定具體的實(shí)施辦法。 (二)根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局確定下達(dá)的工商稅收計(jì)劃指標(biāo),編制本地區(qū)由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收的各項(xiàng)稅收收入計(jì)劃,并組織實(shí)施。運(yùn)用國(guó)家稅收杠桿對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié)和監(jiān)督。 (三)主管大連市地區(qū)按規(guī)定由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)的各項(xiàng)稅收的征收、管理工作。 (四)監(jiān)督檢查大連地區(qū)有關(guān)納稅單位和納稅個(gè)人貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的情況。按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,受理大連地區(qū)應(yīng)由國(guó)家稅務(wù)局管轄的稅務(wù)行政復(fù)議案件。 (五)負(fù)責(zé)大連市國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)編制、人事、工資和經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)大連市國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)人員的思想教育工作、崗位專業(yè)培訓(xùn)及對(duì)納稅義務(wù)人的稅法宣傳工作。 (六)監(jiān)督檢查大連市國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)各級(jí)機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、行政法規(guī)和規(guī)章的情況。 (七)根據(jù)上級(jí)主管部門賦予的有關(guān)權(quán)限負(fù)責(zé)完成交辦事項(xiàng) ?負(fù)責(zé)征收管理的稅種和征管范圍: ?? (一) 增值稅; ?? (二) 消費(fèi)稅; ?? (三) 進(jìn)口產(chǎn)品增值稅、消費(fèi)稅、直接對(duì)臺(tái)貿(mào)易調(diào)節(jié)稅(委托海關(guān)代征); ?? (四) 鐵道、各銀行總行、保險(xiǎn)總公司集中繳納的營(yíng)業(yè)稅、所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅; ?? (五) 出口產(chǎn)品退稅; ?? (六) 中央企業(yè)所得稅;中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)所得稅;2002年1月1日以后新辦理工商登記、領(lǐng)取許可證的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織繳納的企業(yè)所得稅; ?? (七) 地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅; ?? (八)? 證券交易稅(未開征前先征收在證券交易所交易的印花稅); ?? (九)? 境內(nèi)的外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅; ?? (十)? 個(gè)體工商戶和集貿(mào)市場(chǎng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅; ?? (十一) 儲(chǔ)蓄存款利息所得個(gè)人所得稅; ?? (十二) 車輛購(gòu)置稅; ?? (十三) 中央稅、共享稅的滯、補(bǔ)、罰收入; ?? (十四) 國(guó)家稅務(wù)總局明確由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收的其他有關(guān)稅費(fèi)。
2019-03-02 17:09:05
去你們浙江稅務(wù)局軟件下載專區(qū)
2019-02-22 12:55:39
您好,這個(gè)是不符合規(guī)定哦
2019-11-08 10:04:46
http://bt.nm-n-tax.gov.cn/btgsj/index.shtml 看看這里對(duì)你有幫助
2015-10-25 21:13:02
你好!可能是系統(tǒng)問題。
2022-01-02 15:42:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...