徐 追問

2017-06-20 15:44

老師，不是作賬錯誤，我們跟這個供應商每次都是結完賬的，只是每次開票金額大于進貨金額，比如進10000的貨，他會開20000的票，然后我們會打20000的款去，但最后對方又會通過私卡退5000的款給我們，這樣就造成了價差。

徐 追問

2017-06-20 15:46

我們庫房是根據實際進貨的10000入庫，就也沒存在退貨這個問題，所以借方的那些差額就是退的款，現在想把借方調平，不知道該咋作，我們是作的內賬，外賬代賬公司在作

淑女老師 解答

2017-06-21 13:18

你好，內賬的話往來的余額純粹調賬的話可以用營業(yè)外收支進行調整做平