好吧 追問

2022-09-26 14:33

您好老師 委托別的公司代繳呢，還沒支付繳納金額

郭老師 解答

2022-09-26 14:33

你好，對(duì)方給你開發(fā)票的嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用社保公積金貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。

好吧 追問

2022-09-26 14:35

沒開 往來公司掛賬

郭老師 解答

2022-09-26 14:36

那你這種沒法抵扣所得稅的。

好吧 追問

2022-09-26 14:37

借 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 其他應(yīng)付款
借 管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）

郭老師 解答

2022-09-26 14:40

對(duì)的，是的，是這么做。

好吧 追問

2022-09-26 14:42

謝謝老師耐心的回復(fù)

郭老師 解答

2022-09-26 14:43

不用客氣，工作愉快。