好吧 追問

2022-09-26 14:33

您好老師 委托別的公司代繳呢，還沒支付繳納金額

郭老師 解答

2022-09-26 14:33

你好，對方給你開發(fā)票的嗎？如果是的話，借管理費用社保公積金貸應付職工薪酬社保公積金。

好吧 追問

2022-09-26 14:35

沒開 往來公司掛賬

郭老師 解答

2022-09-26 14:36

那你這種沒法抵扣所得稅的。

好吧 追問

2022-09-26 14:37

借 應付職工薪酬-工資
貸 其他應付款
借 管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸 應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）

郭老師 解答

2022-09-26 14:40

對的，是的，是這么做。

好吧 追問

2022-09-26 14:42

謝謝老師耐心的回復

郭老師 解答

2022-09-26 14:43

不用客氣，工作愉快。