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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-28 10:54

同學(xué)你好,一般情況下,借:管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款。為準(zhǔn)確解答,麻煩你把截圖上來看看,謝謝。

純真的大地 追問

2022-09-28 11:07

不是借 稅金及附加嗎?這個(gè)不需要計(jì)提了吧

王雁鳴老師 解答

2022-09-28 11:08

同學(xué)你好,具體要看是什么內(nèi)容,可以入稅金及附加,不需要計(jì)提了。

純真的大地 追問

2022-09-28 11:20

就是一張單子  還沒有付款     應(yīng)該是貸稅金及附加吧  借管理費(fèi)用嗎/   我知道了   這個(gè)個(gè)人去繳費(fèi)的   借。稅金及附加  貸 個(gè)人往來?

王雁鳴老師 解答

2022-09-28 11:21

同學(xué)你好,個(gè)人去繳納的,那可以按你說的,做分錄,也可以入管理費(fèi)用等科目,貸:個(gè)人往來的。

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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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