May 追問

2022-09-29 13:36

親愛的老師，我們業(yè)務(wù)開展了一年，沒有開票的，這樣有問題嘛，我在想整個鏈條，如果我們個服務(wù)商開票結(jié)算，那4S總部和我們結(jié)算的業(yè)務(wù)是不是就是虛的，我們的送貨單也只體現(xiàn)我們公司的名字，沒有服務(wù)商的

樸老師 解答

2022-09-29 13:44

同學(xué)你好
對的
這個盡量還是按照你實際的來

May 追問

2022-09-29 15:29

老師，哪個是對的，會計上分錄怎么處理？和服務(wù)商的墊貨還貨需要視同銷售嘛，還是直接把服務(wù)商墊貨還貨的不體現(xiàn)，那這樣我們購進的是A油漆，賣出去的是B油漆應(yīng)該會有問題吧

樸老師 解答

2022-09-29 15:39

同學(xué)你好
直接把服務(wù)商墊貨還貨的不體現(xiàn)

May 追問

2022-09-29 16:00

感謝，就是等你最后這個明確的回復(fù)，嘿嘿~老師再問一下，如果不開票做以貨換貨的話，銷項必須交，進項因為沒有發(fā)票不能抵，是這個概念吧

樸老師 解答

2022-09-29 16:02

同樣的貨不用開發(fā)票也不用繳稅

不是同樣的貨那就要開發(fā)票

May 追問

2022-09-29 16:08

還有如果服務(wù)商墊貨還貨不體現(xiàn)的話，我們進銷存系統(tǒng)有做銷售出庫給服務(wù)商的，所以都是問題

May 追問

2022-09-29 16:11

服務(wù)商很多，都相互開票的可能嫌麻煩，如果不開票進項是不是沒辦法抵扣，銷項要交

樸老師 解答

2022-09-29 16:12

同學(xué)你好
只要是相同的貨物就沒事
不用開票

May 追問

2022-09-29 17:16

大類都是涂料、油漆，只是明細不一樣可以不開票嘛

樸老師 解答

2022-09-29 18:08

同學(xué)你好
這個可以的

May 追問

2022-09-30 07:34

其實還有個問題，因為是服務(wù)商墊貨，我們開票結(jié)算，后面才買進，有可能不在一個月，就會負的庫存出庫

樸老師 解答

2022-09-30 08:36

不能負數(shù)庫存余額 庫存不足可以先暫估

May 追問

2022-09-30 09:51

我剛看了一下系統(tǒng)，貨品名稱明細不一樣，大類一樣，但是同貨物名稱數(shù)量不一樣，沒關(guān)系吧

樸老師 解答

2022-09-30 09:55

嗯，你只要最后庫存和實際一致就可以了