老師，你好。8月開具紅字發(fā)票，對應藍字發(fā)票是7月份的。是不是做相反分錄就可以了。借：主營業(yè)務收入10000 銷項稅額1300 貸：應收賬款11300？

東老師

職稱：中級會計師,稅務師

2022-09-29 17:51

您好，最好按照七月份的做負數(shù)會計分錄

活力的芝麻追問

2022-09-29 17:59

借：應收賬款11300（紅字）
貸：主營業(yè)務收入10000（紅字）
        銷項稅額1300（紅字）
只需要做這筆分錄是就可以了嗎？
7月份的賬務處理是這樣的：
借：應收賬款11300
貸：主營業(yè)務收入10000
       銷項稅額1300
借：銀行存款11300
  貸：應收賬款11300

東老師解答

2022-09-29 18:01

是的，只需要這筆做賬就好

活力的芝麻追問

2022-09-29 18:04

問題是已經(jīng)收到款了，借：應收賬款11300（紅字）嗎

東老師解答

2022-09-29 18:07

那你就把應收賬款改為銀行存款。

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