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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-29 21:18

借應付帳款
貸銀行存款

王力紅 追問

2022-09-29 21:22

你怎么不用個在途物資?

王力紅 追問

2022-09-29 21:25

合同:100萬貨款(什么時候開發(fā)票,什么時候送貨由合同決定)
1.1日預付貨款A公司10萬,銀行付款(原始賃證是銀行回單10萬)
2.28日收到貨物100萬(送貨單或者入庫單)
3.1付貨款80萬,開具發(fā)票90萬(銀行回單80萬。普通發(fā)票90萬)

郭老師 解答

2022-09-29 21:26

貨物發(fā)貨了嗎
沒有的
不做
就做應付賬款

郭老師 解答

2022-09-29 21:28

1日預付貨款A公司10萬,銀行付款(原始賃證是銀行回單10萬)
借應付賬款
貸銀行存款10萬

2.28日收到貨物100萬(送貨單或者入庫單)
借庫存商品
貸應付帳款暫估100

3.1付貨款80萬,開具發(fā)票90萬(銀行回單80萬。普通發(fā)票90萬)
借應付帳款暫估90
貸庫存商品
借庫存商品90
貸銀行存款80
應付賬款10

王力紅 追問

2022-09-29 21:28

那以前的業(yè)務怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-09-29 21:28

那個以前
你上面問的
我都寫了分錄
你看下

王力紅 追問

2022-09-29 21:33

那我把題目改動了開頭呢??
合同:100萬貨款(什么時候開發(fā)票,什么時候送貨由合同決定)
1.1日預付貨款A公司10萬,銀行付款(原始賃證是銀行回單10萬),當日發(fā)出100萬的貨。
2.28日收到貨物100萬(送貨單或者入庫單)
3.1付貨款80萬,開具發(fā)票90萬(銀行回單80萬。普通發(fā)票90萬)

郭老師 解答

2022-09-29 21:42

1.1日預付貨款A公司10萬,銀行付款(原始賃證是銀行回單10萬),當日發(fā)出100萬的貨。
借應付帳款
貸銀行存款10萬
借在途物資
貸應付帳款暫估

2.28日收到貨物100萬(送貨單或者入庫單)
借庫存商品貸在途物資100
3.1付貨款80萬,開具發(fā)票90萬(銀行回單80萬。普通發(fā)票90萬)
借應付帳款暫估
貸庫存商品90
借庫存商品
貸應付帳款10
銀行存款80

王力紅 追問

2022-09-29 21:43

未入庫,就暫估?????

郭老師 解答

2022-09-29 21:46

沒開發(fā)票入庫了才暫估

王力紅 追問

2022-09-29 21:49

但1.1號 是未開票未入庫哦,怎么能暫估

郭老師 解答

2022-09-29 21:52

沒有入庫
庫存商品才是入庫

王力紅 追問

2022-09-29 22:12

??你借在途物資,貸應付暫估。你在途物資還沒入庫,就用了暫估了,你自己寫的啊

郭老師 解答

2022-09-29 22:38

這個100萬不是準確的
暫估了
但是沒有入庫

王力紅 追問

2022-09-29 22:51

沒入庫,就不能暫估啦,你的分錄好奇怪

郭老師 解答

2022-09-29 23:02

可以暫估
在途物資暫估不是嗎
貨物在路上了

王力紅 追問

2022-09-30 18:06

你的分錄是錯的,在途是沒進庫,是不能暫估的

郭老師 解答

2022-09-30 18:15

在途物資是企業(yè)購入尚未到達或尚未驗收入庫的各種物資。
在途物資定義

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你好 其他應付款:核算企業(yè)應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金等,具體包括: (一)應付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物租金; (二)職工未按期領取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)應付、暫收所屬單位、個人的款項; (五)其他應付、暫收款項。 而應付賬款的話是購買商品 獲得服務等支付的款項
2020-01-03 14:00:28
寫個不需支付的說明,沖賬。借應付貸營業(yè)外收入!
2018-09-12 13:53:10
本質上沒有區(qū)別,都是代表預付賬款的意思。建議使用借方應付賬款核算。
2018-08-21 09:20:08
你好,那就要看看哪一個填寫的正確了呢,有一個是錯的
2021-04-06 11:54:04
應付賬款,這個屬于商場的應付賬款,屬于采購的貨款
2018-09-26 09:20:49
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