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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-07 10:07

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保知道的話，你看一下你銀行扣款多少，銀行扣款的金額減去個(gè)人負(fù)擔(dān)的，不就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:10

我是不是應(yīng)該8月份計(jì)提工資和社保分錄，10月份時(shí)候做發(fā)放工資和繳納社保(公司個(gè)人)分錄，而且繳納社保金額是10月份臺(tái)賬金額

郭老師 解答

2022-10-07 10:13

對(duì)的，是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:15

那我8月份新增社保和員工  我當(dāng)月計(jì)提  當(dāng)月做計(jì)提分錄  9月份發(fā)放的工資和扣社保 不是做發(fā)放的分錄  以及社保的部分  然后計(jì)提9月份的工資社保  為什么是10月份要做發(fā)放

郭老師 解答

2022-10-07 10:15

十月份你們才發(fā)放的是不是不是在九月份發(fā)放。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:21

我這樣理解對(duì)不對(duì)  如果 9月發(fā)的是8月份的工資  那就要在8月份做工資社保計(jì)提    9月份做8月份發(fā)放工資的分錄   并且計(jì)提9月份工資的分錄  計(jì)提是當(dāng)月的  發(fā)放的是上月的

郭老師 解答

2022-10-07 10:21

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:22

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-07 10:22

不用客氣，節(jié)日快樂。

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計(jì)提工資，按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提處理；計(jì)提社保費(fèi)，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。
2019-07-26 14:24:40
你這個(gè)工資主營業(yè)務(wù)成本包括個(gè)人部分社保，
2020-03-04 11:41:03
這樣有點(diǎn)不正規(guī)和符合常理
2017-02-16 15:54:40
你好，一般情況下，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-06 09:36:07
你好單位部分是需要計(jì)提社保 個(gè)人部分是不需要計(jì)提的
2019-07-24 10:21:19
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