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送心意

曉詩老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師

2022-10-10 21:43

同學(xué)你好
甲公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天計算增值稅的納稅義務(wù)，即2021年6月30日計算增值稅，應(yīng)納增值稅：113÷（1+13%）×13%=13（萬元）。甲公司應(yīng)當(dāng)在7月15日之前繳納13萬元的增值稅（如有進項稅額，可以抵扣進項稅額后再繳納）。
經(jīng)過納稅籌劃，甲公司為了避免在發(fā)出貨物滿180天時產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)，可以在發(fā)出貨物179天之時，即2021年6月29日，要求乙公司退還代銷的貨物，然后在2021年6月30日與乙公司重新辦理代銷貨物手續(xù)。這樣，甲公司就可以在實際收到代銷清單及113萬元的貨款時計算13萬元的增值稅銷項稅額，并于2022年1月15日之前繳納13萬元的增值稅。

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同學(xué)你好 這個有足夠的進項就行
2022-02-28 16:41:23
同學(xué)你好 甲公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天計算增值稅的納稅義務(wù)，即2021年6月30日計算增值稅，應(yīng)納增值稅：113÷（1%2B13%）×13%=13（萬元）。甲公司應(yīng)當(dāng)在7月15日之前繳納13萬元的增值稅（如有進項稅額，可以抵扣進項稅額后再繳納）。 經(jīng)過納稅籌劃，甲公司為了避免在發(fā)出貨物滿180天時產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)，可以在發(fā)出貨物179天之時，即2021年6月29日，要求乙公司退還代銷的貨物，然后在2021年6月30日與乙公司重新辦理代銷貨物手續(xù)。這樣，甲公司就可以在實際收到代銷清單及113萬元的貨款時計算13萬元的增值稅銷項稅額，并于2022年1月15日之前繳納13萬元的增值稅。
2022-10-10 19:03:57
你好，同學(xué)。 首先，你這是委托代銷，那么是在實際銷售時才需要作為收入納稅處理。 甲和乙是什么企業(yè)，一般還是小規(guī)，這是買斷代銷，還是非買斷？
2020-03-28 16:23:46
你好甲公司收到代銷清單時繳納增值稅
2022-04-29 13:57:32
同學(xué)你好 甲公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天計算增值稅的納稅義務(wù)，即2021年6月30日計算增值稅，應(yīng)納增值稅：113÷（1%2B13%）×13%=13（萬元）。甲公司應(yīng)當(dāng)在7月15日之前繳納13萬元的增值稅（如有進項稅額，可以抵扣進項稅額后再繳納）。 經(jīng)過納稅籌劃，甲公司為了避免在發(fā)出貨物滿180天時產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)，可以在發(fā)出貨物179天之時，即2021年6月29日，要求乙公司退還代銷的貨物，然后在2021年6月30日與乙公司重新辦理代銷貨物手續(xù)。這樣，甲公司就可以在實際收到代銷清單及113萬元的貨款時計算13萬元的增值稅銷項稅額，并于2022年1月15日之前繳納13萬元的增值稅。
2022-10-10 21:43:49
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