三省居士 追問

2022-10-11 21:49

怎么做呢，請示范一下，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-10-11 21:51

你之前分錄怎么做的？

三省居士 追問

2022-10-11 21:53

好像沒有做，直接減去的吧，不記得了。

郭老師 解答

2022-10-11 22:00

那不對
你的報表能平嘛

三省居士 追問

2022-10-11 22:18

記不清當(dāng)時怎么做平衡了，哈哈！現(xiàn)在有什么辦法調(diào)回去嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 22:19

你看下你報表上無形資產(chǎn)有沒有明細(xì)帳
查這個

三省居士 追問

2022-10-11 22:23

沒有明細(xì)賬，無形資產(chǎn)累計攤銷今年1-6月就按照每月345，將累計攤銷額同步在無形資產(chǎn)科目照減去了。老師給個辦法怎么調(diào)回去？是不是在無形資產(chǎn)科目做相反記錄？

三省居士 追問

2022-10-11 22:25

可能對老師當(dāng)時這段話理解錯了。

郭老師 解答

2022-10-11 22:39

累計折舊100
無形資產(chǎn)3000
你填寫資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)填寫2900

三省居士 追問

2022-10-11 22:55

就是說資產(chǎn)負(fù)債表這么處理是沒問題是嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 00:06

你好
對的
是的
沒問題