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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-12 16:38

借,銀行存款貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤

晨東 追問

2022-10-12 16:52

借 銀行存款
 貸 所得稅費用 

不是這樣嗎?
 

東老師 解答

2022-10-12 16:52

不行 跨年不能這么做的

晨東 追問

2022-10-12 17:06

21年4季度的所得稅沒有計提。
2022年1月交納的時候才計提的

東老師 解答

2022-10-12 17:07

是的所以按照我說的做

晨東 追問

2022-10-12 17:23

在交所得稅的時候比如10月交納3季度的
是不是應(yīng)該在9月的賬上先計提呢?

東老師 解答

2022-10-12 17:24

對,就應(yīng)該在九月份的時候集體

晨東 追問

2022-10-12 17:27

哦,那之前我在交納的當(dāng)月才做計提,是不對的,都做錯賬了

東老師 解答

2022-10-12 17:27

正確的來說應(yīng)該在9月份的時候計提,10月份的時候繳納。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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