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11:16 5G④] < 增值稅作業(yè) 1.簡(jiǎn)答題 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行日常核算。2022年5月份，甲公司發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng): (1)購(gòu)入無需安裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40000元，增值稅率為13%，發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。貨款尚未支付。 (2) 建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫(kù)存原材料. 50000元，該批原材料購(gòu)進(jìn)時(shí)支付的增值稅額為6500元。 (3) 銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000000元，增值稅率為13%，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方，并收到購(gòu)貨方開來的轉(zhuǎn)賬支票，收訖貨款及相關(guān)款項(xiàng)。 計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅。
學(xué)堂用戶9vrr4y
于2022-10-13 21:01 發(fā)布 ??1032次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-13 21:05
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精選問題
某公司適用的所得稅稅率為25%，沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好，我給你算 答
老師你好，我想咨詢一下，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師，你好，我問下，公司租賃專門進(jìn)行車輛租賃的公司 問
您好，這個(gè)是租賃業(yè)，入這個(gè)的 答
我們公司是物流運(yùn)輸公司，一批貨物損壞，對(duì)方公司把 問
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 期末 問
不需要處理的，以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅 答
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