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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-24 14:59

對呀，比如說6月利潤表利潤總額本年累計(jì)400萬，6月利潤表中的本年累計(jì)所得稅費(fèi)用為30萬，則第二季度計(jì)提的所得稅=400萬*0.25-30萬=70萬，？

小東西 追問

2017-06-24 15:01

6月沒有收入用計(jì)提附加稅麼，是不是6月只計(jì)提4-6月的企業(yè)所得稅？？

小東西 追問

2017-06-24 15:04

如果說6月算出的第二季度計(jì)提企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，是不是6月就不用計(jì)提了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:54

你好，你給出的 是第二季度需要計(jì)提的所得稅 
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
累計(jì)所得稅直接看6月份利潤表的本年累計(jì)就可以了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:59

你好，是的，是這樣計(jì)算

鄒老師 解答

2017-06-24 15:03

你好，沒有收入通常就沒有增值稅，沒有增值稅就不用計(jì)提附加稅 
是的，有所得稅就計(jì)提所得稅

鄒老師 解答

2017-06-24 15:05

你好，是的，說明之前已經(jīng)預(yù)交夠了所得稅

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本月數(shù)填的是一季度的所得稅金額，本年累計(jì)是本年的所得稅額
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您好，這個的話，是沒錯的，這的公式
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2021-01-08 13:20:51
同學(xué) 您好 利潤表利潤總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅 不用交企業(yè)所得稅 就不用填寫利潤表中所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)
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另一個問題 麻煩老師 營改增后 國際貨運(yùn)代理公司的 所得稅怎么處理
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