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劉文堅老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,廈大碩士畢業(yè)
2017-06-25 11:09
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上個月開了80萬的發(fā)票，客戶這個月退票，這個月開紅字發(fā)票80萬，但是藍字發(fā)票要下個月開，請問我們上個多交的增值稅申請退稅是這個月去退嗎？
當月開具了紅字發(fā)票申請單，必須當月開具紅字發(fā)票嗎？購貨方當月開了紅字發(fā)票申請單，銷售方沒有給開紅字發(fā)票，購貨方當月如何進行增值稅申報呢？
請問老師：增值稅發(fā)票聯(lián)已入賬，扺扣聯(lián)未認證抵扣，如果退貨申請開紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)要退回銷貨方嗎？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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劉文堅老師 解答
2017-06-25 11:28