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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-10-18 08:57

你好
對方給我們開的進(jìn)項發(fā)票
借：庫存商品  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
我們賣給客戶方開的發(fā)票
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

Snow、小雪天???? 追問

2022-10-18 08:59

老師。我們開給對方的發(fā)票需要2個分錄嗎?

鄒老師 解答

2022-10-18 08:59

你好，是的，需要做收入分錄，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本

Snow、小雪天???? 追問

2022-10-18 09:02

那比如說進(jìn)項給我開的只是一部分，而我給客戶方需要開全。那么這種情況下。怎么辦

鄒老師 解答

2022-10-18 09:03

你好，進(jìn)項需要根據(jù)購進(jìn)情況全部開具，而不是開的只是一部分啊 

Snow、小雪天???? 追問

2022-10-18 09:03

就是說還有一部分發(fā)票沒到我手上

鄒老師 解答

2022-10-18 09:04

你好，還有一部分發(fā)票沒到我手上，需要做暫估入賬處理 

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相關(guān)問題討論
你好，需要對應(yīng)的，否則稅局問起都不好解釋的
2017-08-25 10:54:13
建議是一致，如果對方開得不一致，你讓對方給你開明細(xì)，他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
你好，可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
您好 請問是發(fā)生了業(yè)務(wù)暫時，沒有取得進(jìn)項發(fā)票么
2019-09-11 14:43:14
你好 哪能作廢呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
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