正直的水壺 追問(wèn)

2017-06-26 14:49

當(dāng)時(shí)是  借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款 
全額進(jìn)入了費(fèi)用 
沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅

宋生老師 解答

2017-06-26 14:51

您好！如果金額不大，建議你不用以前年度損益調(diào)整了。 
因?yàn)閷?shí)際上這個(gè)很麻煩的，嚴(yán)格的做的話，你以前年度的損益不對(duì)，利潤(rùn)就不對(duì)，所得稅就不對(duì)。

正直的水壺 追問(wèn)

2017-06-26 14:57

不過(guò)從公司成立至今一年多還沒(méi)有交過(guò)稅 
3900多元 
那您的意思呢？直接沖費(fèi)用？

宋生老師 解答

2017-06-26 14:58

您好！是的。我建議你這樣走。當(dāng)然你也可以按你的。

正直的水壺 追問(wèn)

2017-06-26 15:00

那就是 做一筆   借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  借：“管理費(fèi)用”紅字   就這樣是嗎？

宋生老師 解答

2017-06-26 15:01

您好！是的。建議你就這樣算了。不過(guò)這樣確實(shí)不是很符合規(guī)定哈。先給你說(shuō)清楚。