? 追問

2022-10-19 18:12

怎么理解 比如20年12月對(duì)外借款100萬(wàn)，22年10月做壞賬，只能做30萬(wàn)？那剩下的70萬(wàn)怎么辦

郭老師 解答

2022-10-19 18:13

你好，你以后再確認(rèn)計(jì)提的。

? 追問

2022-10-19 18:15

計(jì)提時(shí) 可以一并確認(rèn)的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:15

可以的，可以這么做的。

? 追問

2022-10-19 18:17

確認(rèn)壞賬和計(jì)提壞賬有周期的嗎

郭老師 解答

2022-10-19 18:18

哦，沒有時(shí)間限制的啊，你實(shí)際情況來(lái)。

? 追問

2022-10-19 18:19

哦哦 壞賬就是收不回來(lái)的借款 需要什么憑證的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:19

好，有收不回來(lái)的證明，比如對(duì)方破產(chǎn)注銷，或者是打官司收不回來(lái)。

? 追問

2022-10-19 18:20

都沒有呢 那就不能做壞賬的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:20

你好，那就可以作戰(zhàn)，抵扣不了的。

? 追問

2022-10-19 18:21

哦哦 了解了 謝謝老師呢

? 追問

2022-10-19 18:23

老師  要是公司收到以資抵債的固定資產(chǎn)  比如對(duì)外借款收不回來(lái)  欠款方用車抵債  那借款方收到的車可以做固定資產(chǎn)并進(jìn)行折舊的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:33

你好可以的
可以的，

? 追問

2022-10-19 18:37

就是借款方的債雖然平了，但是欠款方把車給借款方了 卻沒有給借款方開具發(fā)票 就是不清楚對(duì)于借款方能不能進(jìn)行折舊的

郭老師 解答

2022-10-19 18:48

你好，可以折舊，但是沒法抵扣所得稅，需要對(duì)方給你開發(fā)票才能抵扣所得稅

? 追問

2022-10-19 18:52

要是欠款方把他們當(dāng)初買車的發(fā)票給借款方呢 欠款方把車給到以后借款方后 就不再折舊  由借款方折舊的  這樣對(duì)于借款方來(lái)說(shuō) 可進(jìn)行稅前抵扣的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:57

不可以的，只要沒有發(fā)票抵扣不了的。

? 追問

2022-10-19 19:01

為什么呀  理論上就開了一次票 也就一個(gè)公司進(jìn)行折舊  只是收票主體和折舊主體不一樣  但從根本上也是一個(gè)主體噢

郭老師 解答

2022-10-19 19:02

你好，我銷售給你，你銷售給a
你都沒有納稅，a憑什么抵扣？

郭老師 解答

2022-10-19 19:02

輸入根本就不支持這種做法的。

郭老師 解答

2022-10-19 19:03

稅務(wù)那邊根本就不支持這種做法。