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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-10-24 09:38

你好，你的稅率分別是多少的？

郭老師 解答

2022-10-24 09:38

是專票還是普通發(fā)票？

夏花花 追問

2022-10-24 09:40

老師，是普票。

郭老師 解答

2022-10-24 09:40

3%的普通發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。

夏花花 追問

2022-10-24 09:42

老師，都是0稅率

郭老師 解答

2022-10-24 09:43

上面的來填寫就可以的。

夏花花 追問

2022-10-24 09:46

這里嗎，郭老師

郭老師 解答

2022-10-24 09:47

哦，對的是的，是這么做。

夏花花 追問

2022-10-24 09:53

這標(biāo)黃的位置寫不了

郭老師 解答

2022-10-24 09:54

讓你填寫黃的地方，你不是增加了一行，最下面一行。

郭老師 解答

2022-10-24 09:54

不是讓你填寫黃色的地方。

夏花花 追問

2022-10-24 09:56

是這樣嗎？那主表這樣填就可以吧老師

夏花花 追問

2022-10-24 09:58

這個(gè)是主表，您看下

郭老師 解答

2022-10-24 10:00

對的，是的，是這么做的。

夏花花 追問

2022-10-24 10:06

謝謝老師，這個(gè)也是要區(qū)分貨物和服務(wù)的對吧？

郭老師 解答

2022-10-24 10:11

你好，對的是的，需要區(qū)分的。

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個(gè)，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
增值稅納稅申報(bào)表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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