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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-06-28 15:27

看余額填列期末數(shù)

圓圓 追問

2017-06-28 16:03

是這樣的，我們會計用的其他財務軟件，我用咱會計學堂的軟件重新輸入的，期初一致，期末金額有些一致，有不一致，比如預付和應付就不一樣，差了622多萬，我實在是不出原因。求老師指導

袁老師 解答

2017-06-28 16:15

有可能是根據(jù)最末級明細重分類了

圓圓 追問

2017-06-28 16:22

其他的數(shù)都對，就是預付和應付對不起來，而且其他的數(shù)一點也不差。

袁老師 解答

2017-06-28 16:59

哦

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相關問題討論
你好，同學 應收賬款等于應收賬款借方余額，加上預收賬款借方余額
2023-12-28 21:35:59
應收的余額在借方，如果在貸方就是預收。同樣，預收的余額在貸方，如果在借方就是應收。 應付的余額在貸方，如果在貸方就是預付。同樣，預付的余額在借方，如果在貸方就是應付。
2021-10-22 10:39:35
這個就是涉及科目重分類了。 您公司預收，預付1－6月都沒有數(shù)字，那就看看應收的貸方是否有數(shù)字？應付賬款的借方是否有數(shù)字？
2019-09-20 09:54:15
你好 只是報表里不能沖減 說一下實際是什么業(yè)務
2019-07-23 10:11:58
你好，是需要分別根據(jù)各自明細賬的余額分別計算的 應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
2017-09-20 19:48:17
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