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送心意

立峰老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-26 14:20

同學(xué)你好
借：營業(yè)外支出  113
      貸：庫存商品100
              應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13

李小白 追問

2022-10-26 14:25

謝謝老師
如果這批物資是防疫物資，捐贈用于防疫，且醫(yī)院已提供收到防疫捐贈物資的證明，我司購買時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我司捐贈如何做分錄，還要視同銷售？分錄要體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅額嗎？

立峰老師 解答

2022-10-26 14:35

一樣的，只是所得稅匯算時(shí)候，做視同銷售處理

立峰老師 解答

2022-10-26 14:37

取得稅匯算時(shí)，要調(diào)增收入、調(diào)增成本、其他調(diào)增差額

立峰老師 解答

2022-10-26 14:37

最后還是沒有調(diào)增所得，但是可以增加抵扣費(fèi)用的基數(shù)

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相關(guān)問題討論
可只勾選對應(yīng)的銷項(xiàng)金額
2023-09-07 09:55:49
你好，實(shí)際你們是虧錢的嗎？
2022-09-16 15:21:09
你好，把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，就可以抵扣銷項(xiàng)稅額了?
2021-11-01 16:56:41
你好對的 是這個(gè)意思的
2024-09-11 19:04:01
同學(xué)您好，不一定， 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
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