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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-27 14:32

 你好;   你具體業(yè)務是什么; 描述好業(yè)務; 付款和發(fā)票金額分別多少  

海瑞兒 追問

2022-10-27 14:37

比如工程付款時走的是其他應收款借方10萬,結轉(zhuǎn)時發(fā)票金額5萬小于付款的10萬金額     借工程施工5萬
貸其他應收款5萬,導致其他應收款一直掛有借方余額5萬,沒有發(fā)票沖,有什么稅務風險

meizi老師 解答

2022-10-27 14:38

 你好 1;    你結轉(zhuǎn)沒有發(fā)票; 也得結轉(zhuǎn)的; 你都發(fā)生; 不能因為沒有發(fā)票就掛其他應收款的; 借工程施工貸其他應收款; 只是沒有發(fā)票匯算調(diào)增  

海瑞兒 追問

2022-10-27 14:44

那我沒有發(fā)票還是繼續(xù)要做分錄借主營業(yè)務成本貸工程施工,借本年利潤貸主營業(yè)務成本嗎

meizi老師 解答

2022-10-27 14:44

 你好1. 正常做; 對的; 你只是沒有發(fā)票; 匯算調(diào)增即可 (或者是次年5月底之前取得合理發(fā)票 也可以稅前扣除的  )

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可以調(diào)整為其他應付款
2025-08-02 09:33:19
其他應收款和其他應付款在一個賬套里能同時用。
2025-02-24 16:44:53
相當于老板借的備用金,后邊拿票報銷了,報銷已經(jīng)支付了,所以兩邊的帳對抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也計入了其他應收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二級科目都是一樣的嗎?
2023-11-24 16:47:28
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