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曉詩老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師

2022-10-27 20:31

同學你好
題目正在解答 稍等

曉詩老師 解答

2022-10-27 20:43

取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費收入100萬元，接受捐贈收入100萬元。 2，業(yè)務(wù)招待費扣除限額4100*0.5%=20.5,50*60%=30，調(diào)增29.5，準予扣除20.5 
廣告費扣除限額4100*15%=615，準予扣除500    
支付司法機關(guān)罰款不得抵扣20  直接向希望小學捐款100調(diào)增，，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定不得扣除準備金
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=4000（產(chǎn)品銷售收入）+100（特許權(quán)使用費收入）+100（接受捐贈收入）-20.5（業(yè)務(wù)招待費支出）-500（廣告費支出）-10（支付給客戶的違約金）-2000（其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金）=1669.5（萬元）

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤總額的
2020-08-11 11:00:12
所得稅中的視同銷售，會計處理上本身就應(yīng)該確認收入的。如果本身沒有處理，是要調(diào)整利潤總額的。相應(yīng)的，應(yīng)納稅所得額也要調(diào)整。扣除限額的話，是包括視同銷售的收入的。
2019-10-16 21:55:30
同學你好 題目正在解答 稍等
2022-10-27 20:31:09
銷售收入不需要減掉免稅收入
2023-02-14 15:02:57
招待費安發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣 30*60%=18 5000*千分之五=25 允許抵扣的是18萬
2022-11-04 19:15:55
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