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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

泡泡醬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-29 16:33

你好
2012年
借 營(yíng)業(yè)收入 120
貸 營(yíng)業(yè)成本 84
固定資產(chǎn) 36
借 固定資產(chǎn) 7.2
貸 管理費(fèi)用 7.2
借 遞延所得稅資產(chǎn) 7.2
貸 所得稅費(fèi)用 7.2

泡泡醬老師 解答

2022-10-29 16:46

2012年
借 營(yíng)業(yè)收入 120
貸 營(yíng)業(yè)成本 84
固定資產(chǎn) 36
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3/12*10=9.6
貸 管理費(fèi)用 9.6
借 遞延所得稅資產(chǎn)26.4*0.25=6.6
貸 所得稅費(fèi)用 6.6
2013年
借 年初未分配利潤(rùn) 36
貸 固定資產(chǎn) 36
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3/12*10=9.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 9.6
借 遞延所得稅資產(chǎn)26.4*0.25=6.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 6.6
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3=11.52
貸 管理費(fèi)用 11.52
借 所得稅費(fèi)用  11.52*0.25=2.88
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  2.88

2014年
借 年初未分配利潤(rùn) 36
貸 固定資產(chǎn) 36
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3/12*10=9.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 9.6
借 遞延所得稅資產(chǎn)26.4*0.25=6.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 6.6
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3=11.52
貸 年初未分配利潤(rùn) 11.52
借 年初未分配利潤(rùn) 11.52*0.25=2.88
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  2.88
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3=11.52
貸 管理費(fèi)用 11.52
借 所得稅費(fèi)用  11.52*0.25=2.88
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  2.88
2015年

借 年初未分配利潤(rùn) 36
貸 固定資產(chǎn) 36
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3/12*10=9.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 9.6
借 遞延所得稅資產(chǎn)26.4*0.25=6.6
貸 年初未分配利潤(rùn) 6.6
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3=11.52
貸 年初未分配利潤(rùn) 11.52
借 年初未分配利潤(rùn) 11.52*0.25=2.88
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  2.88
借 固定資產(chǎn) 36*0.96/3=11.52
貸 年初未分配利潤(rùn) 11.52
借 年初未分配利潤(rùn)  11.52*0.25=2.88
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  2.88
借 固定資產(chǎn) 3.36
貸 管理費(fèi)用 3.36
借 所得稅費(fèi)用  0.84
貸 遞延所得稅資產(chǎn)  0.84

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