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送心意

999

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2017-06-30 10:56

我公司（一般人）將作為固定資產(chǎn)核算的已使用2年的車輛出售了，本月已開具了4%的普通發(fā)票不含稅金額10萬，咨詢一下月申報(bào)時(shí)申報(bào)表如何填寫？--------------------------.

999 解答

2017-06-30 11:13

您好：
您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：
針對您銷售的使用過的固定資產(chǎn)，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，主表第5欄填寫所售貨物的不含稅銷售額；主表第21欄和附表一的第10欄，填寫按照4%的征收率計(jì)算的應(yīng)納稅額；主表第23欄填寫4%征收率計(jì)算的稅額與4%減半計(jì)算的稅額的差額。
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
歡迎您再次提問！
  --------------------------.

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相關(guān)問題討論
您好，按銷售商品處理填寫
2022-09-07 08:59:51
你好，這個(gè)會(huì)導(dǎo)致你增值稅申報(bào)表的收入與賬面上收入不一致的，不需要管這個(gè)差異
2017-07-13 16:19:38
你好，在申報(bào)表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
如果是按適用稅率的，填在主表1、2欄，如果是適用簡易計(jì)稅的，填在第5欄
2022-01-04 11:45:07
您好，所得稅的您按您賬面的銷售收入就可以，這是屬于正常的情況
2019-09-30 12:47:19
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