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送心意

小帥老師

職稱： 高級會計師

2022-11-03 21:09

親，老師正在處理，請稍等

小帥老師 解答

2022-11-03 21:24

問：嘉固公司在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，對于該辦公樓的已提折舊，要不要進行納稅調(diào)整？
   答：需要調(diào)整。
問：是調(diào)增還是調(diào)減？
    答：納稅調(diào)增。
問：調(diào)整的政策依據(jù)是什么？
    答：企業(yè)所得稅規(guī)定，固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)自投入使用的次月起計提折舊。沒有投入使用不能計提折舊。
問：調(diào)整的金額是多少元？
    答：19500500*0.95/30*11/12=566056.18元
感謝提問，期待五星好評！

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相關(guān)問題討論
你好！什么原因要調(diào)整？要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
您好 請問固定資產(chǎn)有發(fā)票么 是分期計提折舊的嗎
2021-04-23 13:55:06
同學(xué)你好 要補折舊的 按照補折舊后的數(shù)據(jù)填寫
2023-04-25 11:56:12
固定資產(chǎn)折舊，企業(yè)所得稅匯算清繳是要在A105080資產(chǎn)折舊表里填寫嗎 是的
2021-04-23 11:07:34
你這個只需要調(diào)表，不調(diào)賬，你這個啥情況，多折舊嗎，
2020-05-21 16:55:24
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