棉花糖 追問

2017-06-30 19:16

而且他所有的憑證都是這樣的

棉花糖 追問

2017-06-30 22:50

不是，是汽車租賃公司

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 18:43

您好，這樣做是不對的，應(yīng)該是分錄：借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品?，F(xiàn)在應(yīng)該，紅沖那個憑證，再按我寫的分錄處理。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 20:20

您好，這個問題真是不好解決了，是不是這個公司是差額征收啊，什么樣的公司呢？

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 22:54

您好，汽車租賃公司，那樣核算就不對了，建議以前的不用管了，弄清楚了那樣做的原因，如果原來做的確實不對，您接手以后的，按正確的做就行了。