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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-30 21:51

遇到一個棘手問題。幾年前按照國外客戶要求生產(chǎn)一批產(chǎn)品，雙方協(xié)議由客戶支付模具費。外匯匯入后，按照預收款辦理了外匯核銷。成品出口時，按照產(chǎn)品正常合同價報關，以后收匯也就僅限于產(chǎn)品銷價。現(xiàn)在，賬面滯留上述收到的模具費貸方余額，造成長期掛賬。問題一是否可以按照國內(nèi)銷售方式，將收到的長期掛賬的模具費直接轉(zhuǎn)作內(nèi)銷“其他業(yè)務收入”處理。問題二如果轉(zhuǎn)做內(nèi)銷處理，原來收到的外匯如何在外匯局注銷。問題三如果上述處理方法不允許，求問其他處理方法.

李老師2 解答

2017-06-30 21:57

您好納稅人：此長期掛賬的模具費就應該作為“其他業(yè)務收入”來處理。至于原來收到的外匯如何在外匯局注銷，請咨詢外匯管理局。.

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15是總賬科目余額 其中明細科目一個是25，一個是-10，所以報表上只是25
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