莉莉 追問

2017-07-01 08:46

兩個都填？但是第二個怎么進(jìn)不去，就是居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅（月）季度申報里面，還有填報表的時候是不是只是把最后一個報表填制進(jìn)去就好了，感覺好爛，老師能不能加你QQ您幫我看下，我們這個是會計培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，最近都沒收入的，麻煩老師了

李愛文老師 解答

2017-07-01 08:53

你今天再進(jìn)所得稅的季報，或者星期一進(jìn)，就應(yīng)該進(jìn)得去（6月份是進(jìn)不去的）

莉莉 追問

2017-07-01 08:57

第二個進(jìn)去后就是所得稅的季報顯示的是這樣（您當(dāng)前企業(yè)所得稅查賬征收納稅期限與稅種認(rèn)定中的不一致，請點擊業(yè)務(wù)查詢功能中的稅種認(rèn)定，確定您的納稅期限，選擇正確的納稅屬期進(jìn)行申報?。┠蔷褪窍劝训谝粋€填寫完了再進(jìn)是不是

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:00

你們應(yīng)該是所得稅季報吧，這個所屬期是：2017年4月1日至2017年6月30日 
屬于所屬期填錯了（你可以看一個稅種認(rèn)定是不是季度報）

莉莉 追問

2017-07-01 09:11

好了老師，我沒選，那就是先填寫居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅（月）季度申報表格，然后再填寫第一個增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人）的那一個是不是，第二個表格就填寫第三季度的申報表是嗎老師？謝謝

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:24

第二個表格就填寫第二季度的申報表是