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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-11-04 15:31

你好; 你們 期末數(shù)據(jù)不對哦; 你這樣試算不了的; 你期末數(shù)據(jù) 盤點(diǎn)看是否還其他數(shù)據(jù)的  

Ling& 追問

2022-11-04 15:32

是這樣的,公司一直沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在清算就剩下一個(gè)應(yīng)收賬款10萬沒收回,一個(gè)預(yù)付賬款5萬,像這樣我怎么建立賬套好?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:34

 你好1;     你這樣 去看看固定資產(chǎn) ;  庫存商品; 應(yīng)交稅費(fèi); 實(shí)收資本;    往來科目  貨幣資金是否有   

Ling& 追問

2022-11-04 15:37

沒有固定資產(chǎn)沒有庫存了,就是剩下這么多應(yīng)收賬款沒收回還有預(yù)付了一個(gè)5萬給供應(yīng)商

meizi老師 解答

2022-11-04 15:38

你好;  那你利潤都沒有嗎? 你如果不平; 就調(diào)整到    利潤分配去   

Ling& 追問

2022-11-04 15:41

股東都清算了,剩余的這個(gè)作為新賬開始

meizi老師 解答

2022-11-04 15:42

 你好;      那你不平的; 你這樣 無法試算平衡; 先走這個(gè)利潤分配去掛著  ; 后期在 考慮調(diào)整  

Ling& 追問

2022-11-04 15:42

就是收回貨款在沖抵利潤分配對吧?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:44

 你好; 是的;到時(shí)在調(diào)整處理  ;  你這個(gè) 是借銀行存款貸應(yīng)收賬款; 不是直接沖利潤哦   

Ling& 追問

2022-11-04 15:46

是,收回款就掛回銀行沖應(yīng)收賬款,但利潤分配那里就這樣掛著對吧?是這樣嗎,那分配利潤那個(gè)就先貸方這樣掛著對吧?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:46

你好;1. 是的;掛著 2.  等著你后期發(fā)現(xiàn)什么科目沒有錄入 導(dǎo)致數(shù)據(jù)不對的;在去調(diào)整利潤分配    

Ling& 追問

2022-11-04 15:47

好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-04 15:49

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià) 

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負(fù)債 負(fù)債類余額在貸方是負(fù)債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
你好,用預(yù)收和預(yù)付,可以分別體現(xiàn)預(yù)收和預(yù)付情況。 雖然你說的應(yīng)收貸方余額表示預(yù)收,應(yīng)付借方余額表示預(yù)付? 是沒錯(cuò)。
2025-03-05 13:22:33
你好 應(yīng)收賬款的貸方余額:表示客戶賒賬和還款積累到結(jié)賬時(shí)多付的款項(xiàng)金額。實(shí)際上是企業(yè)對客戶收取的預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款的借方余額表示的是預(yù)付賬款。
2021-01-15 23:10:49
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