郭老師 解答

2022-11-07 08:40

增值稅抵扣了，附加稅跟著會(huì)抵扣的。

小盼 追問

2022-11-07 08:43

是的，第三行是本地異地預(yù)繳的加起來(lái)都填在這里嗎？預(yù)繳的多些，實(shí)際抵扣的抵扣不完，是不是會(huì)形成應(yīng)交負(fù)數(shù)要退稅？另外主表也是自動(dòng)生成不用填的吧？

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

你本地怎么還預(yù)交稅款？

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

這里只填寫異地預(yù)繳的增值稅。如果多繳納的在這里抵扣不完的話，他留著以后抵扣，你不要填寫實(shí)際抵扣金額，在期末余額里面，讓它有余額就可以的

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

主表自己填寫，28欄里面填寫實(shí)際抵扣金額。

小盼 追問

2022-11-07 08:46

是的，稅務(wù)叫幫忙先預(yù)交的

郭老師 解答

2022-11-07 08:49

那就本地和異地一塊兒填寫。

小盼 追問

2022-11-07 08:51

本地的怎么辦？這里能填嗎？當(dāng)初我們?cè)诒镜仡A(yù)繳的時(shí)候附表一填的是未開具發(fā)票，這次我有開票在本地繳稅的，剛好能抵扣，就是不知道怎么操作，如果附表一填未開具發(fā)票負(fù)數(shù)的話，后面可以不用管，但預(yù)繳的稅體現(xiàn)不出來(lái)要抵扣，等于還在那，相當(dāng)于還是多交了

郭老師 解答

2022-11-07 08:53

本地也填寫，和異地的一樣填寫。

郭老師 解答

2022-11-07 08:53

你好，那你不是預(yù)繳，你是正常申報(bào)的啊，那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

小盼 追問

2022-11-07 08:55

我是這樣操作的，主要是想問附表四和主表怎么填？還是像您上面說的這樣填嗎？

郭老師 解答

2022-11-07 08:57

你好，你當(dāng)時(shí)本地的是不是填寫了未開具發(fā)票一欄才繳納的稅款，不是單獨(dú)交給稅務(wù)局，也是申報(bào)繳納的？

小盼 追問

2022-11-07 08:59

是的，是這樣操作的

郭老師 解答

2022-11-07 09:05

那你現(xiàn)在附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

然后附表四，只填寫異地預(yù)繳的。